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目录

第一部分  云南省招生考试院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省招生考试院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省普通高等学校、成人高等学校、全国硕士研究生、中等职业学校4大类招生工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 全面加强党的建设

一是扎实开展主题教育。按照委厅统一部署，及时制定云南省招生考试院党委主题教育工作方案，锚定目标任务，认真学思践行。二是深化党风廉政建设。组织各党支部、各处室（中心）开展党风廉政建设形势及意识形态工作专题研判，对重要部门、关键岗位的党员干部开展廉政谈话，加强对考试招生工作监督。三是提升党建工作质量。巩固基层党组织规范化建设，完善作风效能建设制度，建立工作提醒和检查督促机制。四是加强干部队伍建设。做好党员发展工作，成立青年理论学习小组定期开展学习研讨，强化青年干部廉洁从政意识。

2. 平稳组织全年各项考试工作。

一是强化组织领导。在省招委领导下，坚持在高考、研考等国家教育考试中，充分发挥部门联席会议制度，形成政府主导推进、部门齐抓共管的工作格局。二是强化风险排查。充分运用“三法三化”工作法，制定工作清单、梳理风险点、落实“六位一体”防手机等高科技作弊立体防护网，所有考点“智能安检门”全配备、无线电信号（含5g信号）屏蔽全覆盖，实现手机“零带入”，全年各项招生考试实现“三无三稳三确保”的目标。

3.确保招生录取公平公正。

一是切实规范管理，实施“阳光招生”。严格执行高校招生“八项基本要求”“六不准”“十严禁”“30个不得”等工作禁令，坚持“院校负责，招办监督”工作原则，坚决把住计划、投档、录审三个关口，强化监督执纪，杜绝招生腐败。二是服务考生提质增效。坚持考生为本，开展志愿填报“进社区、进机关、进乡村”等活动，线上、线下相结合做好志愿填报指导服务。通过云南省招考频道、微信公众号主动公开各类考试招生工作流程、录取规则、录取日报等信息。开通点对点短信服务平台发送温馨提示，告知考生注意事项、录取动态等。三是严肃执纪监督。围绕各校招生政策纪律执行情况，成立高校招生录取专项检查组开展专项检查。邀请省人大代表、政协委员、考生和家长代表、新闻媒体代表巡视参观录取工作现场，着力营造风清气正的招生录取环境。

4. 扎实推进改革任务平稳落地。

一是高考综合改革配套政策研制有序推进。及时公布2025年拟在滇招生高校专业（类）选考科目要求，对全省高中学校选课走班工作进行指导。研究制订再选科目等级赋分办法、职教高考实施办法和考试说明等配套政策。二是艺术、体育类考试改革取得新突破。在艺术类考试中，新增设表（导）演类专业统考，实现艺术类专业统考全覆盖；面试科目全面实行“考评分离”模式，首次引入省外评卷专家，进一步促进考试公平；笔试科目全面实行网上阅卷模式，提升考评科学化、规范化水平。在体育类考试中，探索数字化、智能化测量模式，确保结果公平公正。三是中考改革后首次组考平稳顺利。克服大规模机考机评零基础等多重困难，统一命题、理化生实验操作考试和相关科目合并考试，实现首考平稳落地。四是命题基地建设取得重大进展。签署命题基地服务保障协议，协同推进命题基地建设。五是自主命题能力得到有效提升。通过公开招聘方式加强学科秘书配置，推选学科专家充实命题专家库，并组织命题工作培训，选派人员跟岗学习命题工作经验和适应性测试演练方法，提升命题队伍素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院（党）办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平考试办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省招生考试院作为二级预算单位纳入云南省教育厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省招生考试院2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员49人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省招生考试院2023年度收入合计11220.05万元。其中：财政拨款收入11192.47万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.58万元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加676.40万元，增长6.42%。其中：财政拨款收入增加668.29万元，增长6.35%；上级补助与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加8.11万元，增长41.60%。财政拨款收入增长的主要原因为随着考试考生人数增加以及各项考试成本上涨，财政拨付的项目保障经费相应增加。其他收入增长主要原因为提升普高艺术类考试命题质量，新增艺术类外闱征题点和命题数量，费用相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省招生考试院2023年度支出合计11218.82万元。其中：基本支出1344.45万元，占总支出的11.98%；项目支出9874.37万元，占总支出的88.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加656.45万元，增长6.21%。其中：基本支出增加103.13万元，增长8.31%；项目支出增加553.32万元，增长5.94%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出与上年度相比增加的主要原因为2023年人员经费中行政事业单位医疗支出并入基本支出核算；项目支出与上年度相比增加的主要原因为2023年所有考点配备“智能安检门”，比上年投入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省招生考试院单位机构正常运转的日常支出1344.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1198.44万元，占基本支出的89.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.01万元，占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省招生考试院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9874.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。招考院教育收费成本专项资金9728.04万元，用于保障各类教育考试开支。农村特岗教师招聘补助资金120万元，用于保障特岗教师考试组织开支。大学英语四六级cet考试教育部委托扫描费专项经费8.63万元，用于开支教育部委托扫描大学英语四六级cet试卷各项费用。云南省艺术类专业招生考试考务费17.70万元，用于开支普通高校招生艺术类专业命题费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省招生考试院2023年度一般公共预算财政拨款支出11192.47万元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加652.49万元，增长6.19%,主要原因是考试考生人数增加以及各项考试成本上涨，造成经费开支总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10857.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.01%。主要用于维持正常行政运转及开展各类教育考试组织工作，具体如下：

（1）教育管理事务1009.97万元，占教育支出的9.30%，主要用于保障单位人员经费和日常运行；

（2）普通教育-其他普通教育支出9848.02万元，占教育支出的90.70%，主要用于保障初中学业水平、高中学业水平、普通高考、大学英语四六级、硕士研究生、成人、自考及教师资格考试等教育考试招生录取各个环节的必要支出和全省考务信息化建设。教育考试招生录取各环节包括考试报名、入闱命（审）题、试卷监印、押运、巡（监）考、扫描评卷、成绩统计与分析、证书发放、招生录取等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

9.卫生健康（类）支出114.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.52万元，决算为4.82万元，完成年初预算的73.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.52万元，决算为4.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.53%，完成年初预算的80.80%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.47%，完成年初预算的36.00%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省招生考试院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.52万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的73.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.52万元，决算为4.46万元，完成年初预算的80.80%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.36万元，完成年初预算的36.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为贯彻落实厉行节约要求，压缩非必要支出。一是严格控制公务接待规模和次数，严格执行公务接待标准，确保公务接待支出不超过年初预算。二是严格控制公务出行规模和次数，减少非必要调研活动，降低公车使用频率，将公务用车运行维护费控制在预算范围内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增2.78万元，增长136.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2.42万元，增长118.63%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是2022年受疫情影响未发生公务接待，2023年各项工作正常开展，上级主管部门及其他省市来滇调研工作次数增加，导致公务接待费用相应增加。二是2022年受疫情影响，公务用车使用情况相对较少，2023年各项调研工作增加，公务用车使用频率相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各类考试考务工作及维持行政运行日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育部教育考试院命题、阅卷工作调研以及其他省份招生考试院赴云南开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省招生考试院2023年机关运行经费支出146.01万元，比上年增加20.33万元，增长16.18%，主要原因是部门人员增加、职务职级晋升等导致核定的运行经费增长。单位机关运行经费主要用于保障职工的社保、公积金缴纳和维持单位运转的基本公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省招生考试院资产总额14368.82万元，其中，流动资产12284.12万元，固定资产1620.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程48.56万元，无形资产416.03万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10890.20万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4425.06万元，其中：政府采购货物支出207.38万元；政府采购工程支出196.00万元；政府采购服务支出4021.68万元。授予中小企业合同金额4425.06万元，其中：授予小微企业合同金额1378.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表从元表转换为万元表时可能存在位数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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