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第一部分 云南省招生考试院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省招生考试院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省招生考试院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省招生考试院主要负责组织、管理全省普通高等学校、成人高等学校、硕士研究生、中等职业学校4大类招生工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设处室，包括：院（党）办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平考试办公室。所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续提高党建工作质量。持续深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神。严肃党内政治生活，落实“第一议题”制度，持续提高党的政治建设质量。巩固党纪学习教育成果，持续强化监督执纪，深入推进清廉机关和清廉招考建设。扎实推进“四强”党支部建设，努力构建“一支部一品牌、一支部一典型、一支部一特色”的党建工作新格局。

2.全面做好新高考落地准备。2025年1月3—5日，与第五批改革省份同步组织适应性测试，开展从考试组织到招生录取的新高考全流程模拟演练，帮助考生适应新高考模式，同时查找存在问题、完善工作流程、优化实施举措。做好再选科目考试组织、英语听力考试调整等准备工作，稳妥做好职教高考、春季招生考试入闱制卷、考试组织、填报志愿、投档录取等各项工作。

3.持续推进命题能力建设。加强对命题工作的组织领导和协调保障，指导高校落实命题教师激励保障机制，破解命题教师选聘难题。全面分析调研测试、适应性测试评卷数据和学情调研反馈问题，梳理各学科试题命制过程中的短板弱项，为提高命题质量，合理把控试题试卷难度、信度、效度、区分度，确保2025年新高考选考科目命题工作平稳实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入188,219,352.74元，其中：一般公共预算188,109,352.74元（含上年结转结余4,110,749.11元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入110,000.00元。

与上年对比财务总收入增加10,201,252.70元，增长5.73%。其中：一般公共预算增加14,013,309.59元，增长8.24%。主要原因分析：一是高考综合改革后高考（含职教高考）考试报名费增长至195元/人，二是普通高校艺术体育类专业统考收费由主考院校移交至云南省招生考试院。其他收入减少232,600.00元，下降67.89%，主要原因分析：由于普通高校艺术体育类专业统考收费由主考院校移交至云南省招生考试院，原普高艺术类专业统考命题收入（主考院校拨付）取消。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入188,109,352.74元，其中:本年收入183,998,603.63元，上年结转收入4,110,749.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183,998,603.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加10,433,852.70元，增长5.87%。其中：本年收入增加14,013,309.59元，增长8.24%，主要原因分析：一是高考综合改革后高考（含职教高考）考试报名费增长至195 元/人；二是普通高校艺术体育类专业统考收费由主考院校移交至省云南省招生考试院；上年结转收入减少3,579,456.89元,下降67.89%，主要原因分析：合理统筹政府采购项目支付周期，减少跨年支付情况。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出188,219,352.74元。财政拨款安排支出188,109,352.74元，其中：基本支出15,350,403.63元，与上年对比增加711,447.40元，增长4.86%，主要原因是2024年机关运行经费不足，2025年进行了足额保障；项目支出172,758,949.11元，与上年对比增加9,722,405.30元，增长5.96%，主要原因：一是高考综合改革后新增春季招生、职教高考考试项目；二是普通高校艺术体育类专业统考收费由主考院校移交至云南省招生考试院，考试支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行9,107,672.11元，主要用于保障云南省招生考试院人员和运转类公用经费。

教育支出-普通教育-初中教育1,200,000.00元，主要用于农村特岗教师招聘补助资金。

教育支出-普通教育-高等教育174,629,949.11元，主要用于云南省招生考试院各项考试招生成本支出和高考综合改革专项经费。其中：高考综合改革专项经费41,542,709.00元，用于高考综合改革相关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21,510.00元，主要用于缴纳云南省招生考试院离退休人员相关经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,041,353.28元，主要用于云南省招生考试院缴纳在职人员养老保险单位部分。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,070.20元，主要用于云南省招生考试院缴纳在职人员工伤保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗815,313.46元，主要用于云南省招生考试院缴纳在职及退休人员基本医疗保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助410,461.57元，主要用于云南省招生考试院缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,760.00元，主要用于云南省招生考试院缴纳在职及退休人员大病保险单位部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金840,263.01元，主要用于云南省招生考试院缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

云南省招生考试院省对下专项转移支付0.00元,无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总额48,790,635.00元，其中：政府采购货物预算4,075,150.00元、政府采购服务预算44,715,485.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省招生考试院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省招生考试院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）活动，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省招生考试院2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00.00%，预计开展国内公务接待10次，接待153人次。

增减变化原因：本单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，全力压减“三公经费”开支规模，现已维持在较低水平，因此本年度暂未有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省招生考试院2025年公务用车购置及运行维护费为55,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费55,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，全力压减“三公经费”开支规模，现已维持在较低水平，因此本年度暂未有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省招生考试院制定了本单位的预算绩效管理办法。围绕中央和省委、省政府重大决策部署，制定了2025-2027年整体支出绩效目标。2025年省招生考试院部门整体绩效目标：一是做好本部门人员、公用经费保障，确保部门正常运转，支持部门正常履职；二是完成我省普通高考、成人高考、硕士研究生统一考试、自学考试、初高中学业水平考试等各项考试目标，按要求完成各项考试报名、组织、评卷等工作，完成考试查询和信息发布，落实成绩公示制度；完成招生工作录取率，控制录取错误率；积极开展考试服务工作，提高社会及考生满意度；三是积极稳妥推进高考综合改革。包括：通过高考适应性测试，帮助考生适应新高考模式，同时查找存在问题、完善工作流程、优化实施举措；做好再选科目考试组织、英语听力考试调整等准备工作，稳妥做好职教高考、春季招生考试入闱制卷、考试组织、填报志愿、投档录取等各项工作；持续推进命题能力建设，梳理各学科试题命制过程中的短板弱项，提高命题质量，确保2025年新高考选考科目命题工作平稳实施；推动建成考试综合管理平台，提升信息化管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省招生考试院2025年机关运行经费安排4,067,829.21元，与上年对比增加2,487,770.42元，主要原因分析：一是2025年使用收费成本补偿资金弥补的“一般公用经费”从项目经费调整到机关运行经费中，统计口径变化，机关运行经费实际增长894,076.84元。二是2024年机关运行经费不足，2025年进行了足额保障。

云南省招生考试院承担的考试任务增加，使用收费成本补偿项目资金弥补一般公用经费支出。

2025年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，主要用于保障部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省招生考试院资产总额203,296,688.68元，其中，流动资产155,818,161.14元，固定资产原值59,180,421.37元，固定资产累计折旧39,692,549.96元，固定资产净值19,487,871.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,672,786.00元，无形资产原值6,291,390.00元，累计摊销1,973,519.87元，无形资产净值4,317,870.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59,608,489.90元，其中固定资产增加3,286,752.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值568,475.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开数据主要为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数。

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