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目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省招生考试院主要负责组织、管理全省普通高等学校、成人高等学校、硕士研究生、中等职业学校4大类招生工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等教育考试工作。指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院（党）办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平考试办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员48人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休1人，退休35人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年省招生考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，落实省委十一届五次全会、省两会和全国教育工作会议部署，全面贯彻党的教育方针，服务教育强国建设和云南“3815”战略发展目标，以改革创新为动力，坚持公平公正原则，坚守安全平稳底线，全力以赴为教育强省建设贡献招考力量。

一是强化政治引领，全面加强党的建设。始终坚持党对考试招生工作的全面领导，把政治建设摆在首位，建设全面过硬的基层党组织，坚定不移推进全面从严治党。

二是聚焦平安招考，坚决守牢招生考试安全底线。织密织牢考试安全防护网，平稳有序组织实施各类考试；强化成绩宣传发布和数据安全管理，实现考试招生全流程安全闭环；严格落实“阳光招生”，规范招生录取管理，坚决维护招生录取公平公正。

三是紧盯改革重点，有力有序统筹推进高考综合改革。认真研制配套政策，出台选考科目试卷结构、赋分方案、职教高考、春季招生、听力考试调整等改革配套政策；加强命题能力建设，选优配齐学科秘书，组建完善命题教师库，强化命题培训，持续提升命题水平；强化改革条件保障，健全信息化考试服务体系，持续运用数字技术赋能招考工作；统筹推进专项改革，艺考改革措施全面落地，中职学校兜底招生成效明显，中本贯通、高本贯通招录工作顺利完成。

四是强化考试招生服务。开发上线高考志愿填报辅助系统，强化志愿填报指导兜底服务，继续开展高考志愿填报指导“进学校、进机关、进社区”服务；积极争取本科批次新增计划，千方百计为考生接受优质高等教育提供更多机会；上线《2025年拟在滇招生普通高等学校专业（类）选考科目要求》查询系统，方便考生按地区、选考科目、院校等多维度进行查询。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省招生考试院2024年度收入合计173010367.15元。其中：财政拨款收入172895435.65元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入114931.50元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加60809897.93元，增长54.20%。其中：财政拨款收入增加60970751.52元，增长54.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少160853.59元，下降58.33%。  

财政拨款收入增加的主要原因是2024年新增高考综合改革专项资金6000万元，导致2024年一般公共预算财政拨款增加。其他收入减少的主要原因是2024年艺术类专业统考收费主体由云南艺术学院调整为云南省招生考试院，统考命题费用不再由云南艺术学院转至省招生考试院支付，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省招生考试院2024年度支出合计172993756.65元。其中：基本支出14819589.15元，占总支出的8.57％；项目支出158174167.50元，占总支出的91.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加60805582.77元，增长54.20%。其中：基本支出增加1375103.39元，增长10.23%；项目支出增加59430479.38元，增长60.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加的主要原因是2023年招考院一般公用经费项目在项目支出申报列支，2024年按照财政部门要求在基本支出申报列支，导致2024年基本支出增加。项目支出增加的主要原因是2024年新增高考综合改革项目6000万元，为保障新高考各项改革措施落地项目支出全部执行完成，导致全年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省招生考试院机构正常运转的日常支出14819589.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11089061.82元，占基本支出的74.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3730527.33元，占基本支出的25.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障省招生考试院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出158174167.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

高考综合改革专项经费59458739.00元，主要用于高考命题保障能力，组建高水平命题队伍，组织开展高考适应性测试，建设考试综合管理平台等方面的开支；

农村特岗教师招聘补助资金经费1200000.00元，主要用于保障特岗教师考试组织开支；

2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费2000000.00元，主要用于省招生考试院办公用房建筑物的修缮施工。

招考院自有资金开支专项资金经费98321.00元，用于开支教育部委托扫描大学英语四六级cet试卷各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省招生考试院2024年度一般公共预算财政拨款支出172895435.65元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加60970751.52元，增长54.47%，完成年初预算的97.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出169729867.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.17%，完成年初预算的97.29%。主要用于维持正常行政运转及开展各类教育考试组织工作，具体如下：（1）教育管理事务11485786.55元，占教育支出的6.76%，用于保障单位人员经费和日常运行；（2）普通教育支出158244081.28元，占教育支出的93.23%，用于保障初中学业水平、高中学业水平、普通高考、大学英语四六级、硕士研究生、成人、自考及教师资格考试等教育考试招生录取各个环节的必要支出和全省考务信息化建设。造成预决算差异的主要原因是部分项目在年末尚未实施完成，未实际产生支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1052707.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的96.55%，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算以上年在职在编人数计算，实际执行中有退休人员，存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1252526.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的98.17%，主要用于单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。造成预决算差异的主要原因是年初预算以上年在职在编人数计算，实际执行中有退休人员，存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出860334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的99.97%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算以上年在职在编人数计算，实际执行中有退休人员，存在预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65200.00元，决算为64503.76元，完成年初预算的98.93%；支出决算较上年增加16271.49元，增长33.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55200.00元，决算为54503.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.50%，完成年初预算的98.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.50%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9861.49元，增长22.09%；公务接待费支出决算较上年增加6410.00元，增长178.55%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6410.00元，增长178.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65200.00元，支出决算为64503.76元，完成年初预算的98.93%，支出决算较上年增加16271.49元，增长33.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55200.00元，决算为54503.76元，完成年初预算的98.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压缩非必要支出，严格控制公务出行规模和次数，减少非必要调研活动，将公务用车运行维护费控制在预算范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9861.49元，增长22.09%；公务接待费支出决算增加6410.00元，增长178.55%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6410.00元，增长178.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年和上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2024年承担高考综合改革任务，各项措施落实涉及外出调研考察较多，公车运行频次增加，公车运行维护费增加；二是因2024年推进高考综合改革，教育部、各地考试院、招生院校来云南省调研学习走访，公务接待数次增加，公务接待费用增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各类考试考务工作及维持行政运行日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育部教育考试院命题、阅卷工作调研以及其他省份招生考试院赴云南开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省招生考试院2024年机关运行经费支出3730527.33元，比上年增加2270405.23元，增长155.49%，主要原因是单位承担的考试任务增加，使用收费成本补偿项目资金弥补一般公用经费支出，导致公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障日常运转所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省招生考试院资产总额 203406688.68元，其中，流动资产155818161.14元，固定资产19487871.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23782786.00元，无形资产4317870.13元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59718489.90元，其中固定资产增加3286752.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额97294476.40元，其中：政府采购货物支出4976301.20元；政府采购工程支出2000000.00元；政府采购服务支出90318175.20元。授予中小企业合同金额97294476.40元，其中：授予小微企业合同金额25329948.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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